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報銷流程 采購付款報銷流程

報銷流程 采購付款報銷流程

1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,註明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等),並由部門主管簽字確認,交相關部門副總經理審核落實,由財務總監審核簽字認可,並由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等);

2、采購完成後采購員應在一周內報賬,采購員持有效單據到財務部結算,即必須附有正確及有效的票據來證實支出,收據、發票必須是正本,並加蓋對方公章,復印件、白條將不予受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發票,交回財務部,以便財務做賬。

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